| 自動編號: | 6758 | 產品版本: | U8其他 |
| 產品模塊: | 采購管理 | 所屬行業(yè): | 通用 |
| 適用產品: | u821 | 關 鍵 字: | U8采購管理日常操作 |
| 問題名稱: | 采購發(fā)票問題 | ||
| 問題現象: | 在8.21采購管理模塊做了入庫單和發(fā)票，進行結算，在應付模塊進行憑證生成。由于有錯。在修改時，在應付模塊先刪除憑證，再“單據處理”中進行“棄審”，然后到“采購模塊”進行修改發(fā)票和入庫單。發(fā)票上沒有“已審核”的記號，審核人也為空。但按上述步驟做完，“已審核”沒有清除，只能在數據庫的采購發(fā)票主表purbillvouch表,cpbvverifier字段修改，可是在應付模塊中的制單菜單中卻多出以前的發(fā)票和現在修改的發(fā)票修改是按原來的日期修改的同時供應商也多出同樣的金額了。也就是以前是在2002-12-23做的發(fā)票 | ||
| 原因分析: | 上述情況是由于在修改purbillvouch表之前沒有檢查ap_detail表中是否依然存在該發(fā)票記錄的信息，修改purbillvouch表之后再進行審核，這樣造成了記錄重復。 | ||
| 解決方案: | 恢復備份后請重新修改。
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