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生產(chǎn)企業(yè)免抵退申報操作流程（離線版）

2021/11/11 9:12:25濟南用友

新版出口退稅申報系統(tǒng)上線后

生產(chǎn)企業(yè)出口免抵退申報

既可以使用電子稅務局在線版申報

也可以使用離線申報

今天我們來學習

生產(chǎn)企業(yè)免抵退申報離線版操作流程

步驟一

下載安裝出口退稅生產(chǎn)企業(yè)

離線申報系統(tǒng)

納稅人可登錄廈門市稅務局網(wǎng)站 - 下載中心 - 軟件和操作手冊下載 - 出口退稅 - 出口退稅生產(chǎn)企業(yè)離線申報系統(tǒng)，下載安裝最新版的出口退稅生產(chǎn)企業(yè)離線申報系統(tǒng)。

步驟二

登錄申報系統(tǒng)

并填寫企業(yè)基礎信息

進入登錄界面，無需填寫密碼，直接點擊確認即可登錄.

第一次登錄會跳出登記企業(yè)信息填寫界面，務必準確填報。

步驟三

首次使用新系統(tǒng)時，

需下載歷史數(shù)據(jù)反饋并讀入、處理

第一次使用新版申報系統(tǒng)時，需要進入電子稅務局-我要辦稅-出口退稅管理—出口退（免）稅申報-免抵退稅申報-離線申報-審核結(jié)果反饋，依次輸入申報年月-點擊申請-點擊反饋下載。（生產(chǎn)企業(yè)獲取近兩年的全部反饋數(shù)據(jù)。）

下載后在離線版出口退稅申報系統(tǒng)中，點擊“審核反饋接收”-“讀入稅務機關反饋信息”，可將反饋數(shù)據(jù)同步至離線版申報系統(tǒng)當中。

步驟四

按照退稅申報向?qū)В?/span>

按步驟完成免抵退申報操作

首先來看一下申報流程，主要流程由外部數(shù)據(jù)導入-明細數(shù)據(jù)采集-數(shù)據(jù)生成-數(shù)據(jù)自檢-數(shù)據(jù)申報-反饋讀入組成。

1. 外部數(shù)據(jù)導入。首先在電子口岸上下載海關的出口報關單數(shù)據(jù)，然后登錄出口退稅申報系統(tǒng)，點擊“退稅申報向?qū)?rdquo;→“外部數(shù)據(jù)采集”→“出口報關單數(shù)據(jù)讀入”界面，點擊菜單“數(shù)據(jù)讀入”，選擇電子口岸出口報關單xml文件，即可完成報關單數(shù)據(jù)的讀入。

讀入報關單數(shù)據(jù)后，點擊“出口報關單數(shù)據(jù)處理”，可查看已讀入的報關單明細數(shù)據(jù)，可勾選本期要申報的報關單數(shù)據(jù)，點擊“數(shù)據(jù)檢查”，檢查報關單數(shù)據(jù)是否有誤，數(shù)據(jù)檢查通過后，點擊“數(shù)據(jù)確認”按鈕，關聯(lián)業(yè)務表對應不同的申報系統(tǒng)業(yè)務申報表，根據(jù)實際業(yè)務進行選擇，關聯(lián)業(yè)務表選擇“01”。如圖：

點擊“確定”按鈕，配置出口發(fā)票號（注意啦！如果一條報關單，對應多張出口發(fā)票的可以用“/”、“-”等符號隔開，實現(xiàn)錄入多個發(fā)票號），報關單數(shù)據(jù)可以確認到出口貨物免抵退稅申報明細表中。如圖：

2. 免抵退明細數(shù)據(jù)采集。若已完成第一步外部數(shù)據(jù)導入并生成申報明細，且無需修改相關明細，可直接進入免抵退稅匯總申報表采集，如果未導入外部數(shù)據(jù)，可選擇申報系統(tǒng)“退稅申報向?qū)?rdquo;第二步“出口貨物勞務免抵退稅申報明細表”，點擊“增加”按鈕，進行數(shù)據(jù)錄入。如圖：