7月份又是大征期，季報(bào)小規(guī)模納稅人（含個(gè)體戶）本月必須申報(bào)成功后才能清卡，具體操作看這里！
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7月份又是大征期，季報(bào)小規(guī)模納稅人（含個(gè)體戶）本月必須申報(bào)成功后才能清卡，具體操作看這里！
一定要按照正確的操作流程進(jìn)行：
請(qǐng)先登錄開票軟件，執(zhí)行上報(bào)匯總
登錄申報(bào)平臺(tái)進(jìn)行報(bào)表申報(bào)
登錄開票系統(tǒng)執(zhí)行遠(yuǎn)程清卡
上報(bào)匯總：
我們以金稅盤用戶為例
雙擊開票軟件，然后進(jìn)行登陸，這時(shí)候，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行上報(bào)匯總，并提示上報(bào)匯總已成功，點(diǎn)確認(rèn)，進(jìn)入開票軟件，在開票軟件右下角會(huì)出現(xiàn)如下提示
通過上圖，我們可以看到，上報(bào)匯總已完成，并提示進(jìn)行申報(bào)，申報(bào)成功以后才可以進(jìn)行清卡操作，而且要求必須在7月16日以前完成，否則將無法開票。
我們通過開票軟件的狀態(tài)查詢來看一下當(dāng)前的狀態(tài)
通過上圖，我們可以看出，鎖死日期是本月16號(hào)，報(bào)稅資料是“有”，這就要求我們必須在16號(hào)以前完成清卡操作，否則系統(tǒng)將會(huì)鎖死無法使用。那么我們下一步的操作就是要進(jìn)行小規(guī)模增值稅的申報(bào)工作。
一、登錄電子稅務(wù)局（我們以山東為例，其他省市除了網(wǎng)址不一樣，操作基本類似）：https://etax.shandong.chinatax.gov.cn/ 打開電子稅務(wù)局以后，點(diǎn)擊“我要辦稅”，然后點(diǎn)證書登陸
這時(shí)候，需要插入金稅盤，輸入金稅盤證書密碼，登錄即可！
登錄進(jìn)來以后，我們可以看到，在“我的待辦”下面，有兩項(xiàng)需要待辦的事情，我們今天主要是進(jìn)行增值稅申報(bào)，因此，在增值稅申報(bào)的后面，我們點(diǎn)一下“辦理”，即可打開小規(guī)模增值稅申報(bào)表：
我們找到第11欄，“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”，然后在本期數(shù)填上稅局給我們?cè)O(shè)定的季度定額。例如我上面這個(gè)，稅局設(shè)定的是季度6萬，雖然我本季度開票數(shù)據(jù)達(dá)不到6萬，但是在本期數(shù)這地方，也要輸入定額60000。輸入以后，點(diǎn)下面的“保存”即可。
保存以后，左邊選擇增值稅申報(bào)表確認(rèn)申報(bào)，如下圖：
點(diǎn)擊后，右邊出來確認(rèn)提醒
我們點(diǎn)擊“確認(rèn)申報(bào)”即可完成小規(guī)模納稅人增值稅的申報(bào)工作。
確認(rèn)申報(bào)以后，我們返回主界面，就會(huì)看到，增值稅申報(bào)后面提示“申報(bào)成功”。
到這里，小規(guī)模納稅人的增值稅申報(bào)工作就完成了。
小規(guī)模納稅人申報(bào)成功以后，我們可以關(guān)閉申報(bào)平臺(tái)，再次打開開票軟件，在登錄開票軟件的時(shí)候，系統(tǒng)就會(huì)出現(xiàn)如下提示：
系統(tǒng)檢測(cè)到該納稅人已經(jīng)申報(bào)成功，會(huì)自動(dòng)完成清卡操作，點(diǎn)確認(rèn)，我們進(jìn)入開票軟件，再次點(diǎn)擊狀態(tài)查詢，我們可以看到下圖：
通過上圖，我們看到鎖死日期已經(jīng)變成了8月16日，報(bào)稅資料也變成了“無”，這就說明開票軟件已經(jīng)清卡成功。
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